МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 января 2017 года

 

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на  1 января 2017 года 


Администратор бюджетной программы ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"                            
Вид бюджета   областной                                          
Отчетный период месяц                                          
Единица измерения тыс.тенге                                          

 

Администратор Программа Подпрограмма Наименование кодов бюджетной классификации Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Оплаченные обязательства % исполнения (гр.9/гр.7* 100) Сумма неисполнения гр.9-гр.7 Сумма непринятых обязательств   (гр.8-гр.6) Ожидаемое исполнение плана на год % исполнения (гр.13/гр.5*100) Ожидаемая сумма неиспол. на год (гр.13-гр.5) в том числе: Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин неисполненния плана по платежам Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин несвоевременного принятия обязательств
экономия по результатам гос.закупок объективные, независящие администраторов республиканских бюджетных программ в том числе: другие (субъективные причины) в том числе:
экономия по ФОТ нераспределенный остаток по распределяемым бюджетным прграммам, по которому решения Правительства не приняты экономия по другим причинам несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам неэффективное управление бюджетной программой администраторами бюджетных программ (несвоевременное проведение конкурсных процедур перенесения сроков их проведения, незаключенные договора, необходимость внесения изменений в план финансирования, длительное согласование документов по оплате, невостребованность бюджетных средств, завышенные стоимостные и количественные показатели, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, необоснованное помесячное распределение годовых планов) невыполненные договорные обязательства (срыв поставщиками условий договора, отсутствие поставки товаров поставщиками, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, анализа рынка поставщиков товаров работ, услуг) несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм) и другие  причины
По обязательствам По платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего  5393770,0 5396770,0 5393770,0 5324527,8 5282087,3 97,9 -111682,3 -69241,9 3171235,0 800,0 6449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
      из них:                                              
268 001   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций 47067,0 47067,0 47067,0 46695,4 46695,4 99,2 -371,6 -371,7 47067,0 100,0 6449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 6449,0 6449,0 6449,0 6438,1 6438,1 99,8 -10,9 -10,9 6449,0 100,0 6449,0 0,0 0,0 10,9               текущая экономия  текущая экономия 
    015 За счет средств местного бюджета 40618,0 40618,0 40618,0 40257,2 40257,2 99,1 -360,8 -360,8 40618,0 100,0   50,8 0,0 3,3   306,7 0,0   0,0 0,0   спец. 111,112,113,121,122,131,135-3,3(экономия по ФОТ),спец 149,152,159-50,8 (экономия по госзакупкам) спец 136,161, 169-306,7 (Текущая экономия)  спец. 111,112,113,121,122,131,135 - 3,3 (экономия по ФОТ), спец. 149,152, 159 -50,8 (экономия по госзакупкам), спец 136, 161,169-306,7 (текущая экономия) 
  002   Развитие транспортной инфраструктуры 140939,0 140939,0 140939,0 140937,5 140937,5 100,0 -1,5 -1,5 140939,0 100,0 0,0 0,0 0,0     0,0       0,0      
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0   #ДЕЛ/0!                          
    015 За счет средств местного бюджета 140939,0 140939,0 140939,0 140937,5 140937,5 100,0 -1,5 -1,5 140939,0 100,0 0,0 0         0,0 0,0          
  003 015 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 384512,0 384512,0 384512,0 384511,6 342071,1 89,0 -42440,9 -0,4 384512,0 100,0             0,0 0,0         42440,5-Возврат суммы из-за отсутствия денег на КСН
  005 000 Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям 393359,0 393359,0 393359,0 324491,0 324491,0 82,5 -68868,0 -68868,0 393359,0 100,0           0,0 0,0           68868-Возврат суммы из-за отсутствия денег на КСН
  007   Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры 1777256,0 1777256,0 1777256,0 1777256,0 1777256,0 100,0 0,0 0,0 1777256,0 100,0                          
    015 За счет средств местного бюджета 1777256,0 1777256,0 1777256,0 1777256,0 1777256,0 100,0 0,0 0,0 1777256,0 100,0                          
  011 000 Капитальные расходы государственного органа 1260,0 1260,0 1260,0 1259,9 1259,9 100,0 -0,1 -0,1 1260,0 100,0                          
  021   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и  сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 189401,0 192401,0 189401,0 189401,0 189401,0 100,0 0,0 0,0 153994,0 100,0                          
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 153994,0 156994,0 153994,0 153994,0 153994,0 100,0 0,0 0,0 153994,0 100,0                          
    032 За счет трансфертов из республиканского бюджета 35407,0 35407,0 35407,0 35407,0 35407,0 100,0 0,0 0,0 35407,0 100,0                          
  025 000 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов 1991591,0 1991591,0 1991591,0 1991590,8 1991590,8 100,0 -0,2 -0,2   0,0                          
  045   Целевые текущие трансферты бюджетам
районов (городов областного значения) на
реализацию Плана мероприятий по обеспечению
прав и улучшению качества жизни инвалидов
3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 100,0 0,0 0,0 3671,0 100,0 0,0                        
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 100,0 0,0 0,0 3671,0 100,0                          
  108 000 Разработка или корректировка,а также проведение необхадимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов 1529,0 1529,0 1529,0 1528,6 1528,6 100,0 0,0 0,0 11529,0 0,0                          
  113 000 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 269177,0 269177,0 269177,0 269177,0 269177,0 100,0 0,0 0,0 269177,0 0,0             0,0            
  122 000 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан 194008,0 194008,0 194008,0 194008,0 194008,0 100,0 0,0 0,0 194008,0 100,0                          
        И.о руководителя управления             Т.Спанов                          
                                                     
        Инспектор  административно-финансового отдела           Г.Жакова                          
Руководитель управления
Кушербаев Алиби Болатович

Государственные символы

Государственный Флаг Республики Казахстан
Государственный Герб Республики Казахстан
Государственный Гимн Республики Казахстан

Кабинет пользователя