МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области
Полугодовой отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) (01.07.2013 г)

Полугодовой отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) (01.07.2013 г)

Администратор Программа Подпрограмма Наименование кодов бюджетной классификации Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Оплаченные обязательства % исполнения (гр9/гр7*100) Сумма неисполнения гр9-гр7 Сумма непринятых обязательств   (гр.8-гр.6) Ожидаемое исполнение плана на год % исполнения  Ожидаемая сумма неиспол. на год в том числе: Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин неисполнения плана)
экономия по результатам гос.закупок объективные, независящие администраторов республиканских бюджетных программ другие причины в том числе за счет:
несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам, из-за отсутствия конкурентной среды (отсутствие маркетингового анализа) неэффективное управление бюджетной программой администраторами бюджетных программ (несвоевременное проведение конкурсных процедур, перенесения сроков их проведения, срыв поставщиком условий договора, несвоевременное представление актов выполненных работ) некачественное планирование средств (невостребованность бюджетных средств, завышенные стоимостные показатели, неправильное помесячное распределение годовых планов) несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм)
по обязательствам по платежам
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      Всего  2387876,0 2311196,0 859390,0 1687659,0 749419,2 87,2 -109970,8 -623537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
      из них:                                      
268 001 000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций 36759,0 18918,0 12648,0 16843,0 12641,2 99,9 -6,8 -2075,0           0,0 0,0        
  002   Развитие транспортной инфраструктуры 950665,0 950665,0 405225,0 814833,0 405224,0 100,0 -1,0 -135832,0       0,0 0,0     0,0      
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 889240,0 889240,0 356144,0 754731,0 356144,0 100,0 0,0 -134509,0                      
    015 За счет средств местного бюджета 61425,0 61425,0 49081,0 60102,0 49080,0 100,0 -1,0 -1323,0                      
  003 000 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 482260,0 482260,0 119269,0 398212,0 119268,0 100,0 -1,0 -84048,0                      
  005 000 Субсидии юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам  88239,0 29400,0 29400,0 29400,0 29400,0 100,0 0,0 0,0                      
  006 000 Создание информационных систем 1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 -1200,0                      
  021   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 212979,0 212979,0 54886,0 54886,0 54886,0 100,0 0,0 -158093,0                      
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 212979,0 212979,0 54886,0 54886,0 54886,0 100,0 0,0 -158093,0                      
  025   Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов 402944,0 402944,0 128000,0 373485,0 128000,0 100,0 0,0 -29459,0                   0,0  
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 402944,0 402944,0 128000,0 373485,0 128000,0 100,0 0,0 -29459,0                   0,0  
  084   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвесттиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы  212830,0 212830,0 109962,0 0,0 0,0 0,0 -109962,0 -212830,0                 0,0    
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 212830,0 212830,0 109962,0 0,0 0,0 0,0 -109962,0 -212830,0                      
Руководитель управления
Кушербаев Алиби Болатович

Государственные символы

Государственный Флаг Республики Казахстан
Государственный Герб Республики Казахстан
Государственный Гимн Республики Казахстан

Кабинет пользователя