МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области
Полугодовой отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на (01.07. 2016 г)

 

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на  1 июля 2016 года 

 

Администратор Программа Подпрограмма Наименование кодов бюджетной классификации Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Оплаченные обязательства % исполнения (гр.9/гр.7* 100) Сумма неисполнения гр.9-гр.7 Сумма непринятых обязательств   (гр.8-гр.6) Ожидаемое исполнение плана на год % исполнения (гр.13/гр.5*100) Ожидаемая сумма неиспол. на год (гр.13-гр.5) в том числе: Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин неисполненния плана по платежам Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин несвоевременного принятия обязательств
экономия по результатам гос.закупок объективные, независящие администраторов республиканских бюджетных программ в том числе: другие (субъективные причины) в том числе:
экономия по ФОТ нераспределенный остаток по распределяемым бюджетным прграммам, по которому решения Правительства не приняты экономия по другим причинам несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам неэффективное управление бюджетной программой администраторами бюджетных программ (несвоевременное проведение конкурсных процедур перенесения сроков их проведения, незаключенные договора, необходимость внесения изменений в план финансирования, длительное согласование документов по оплате, невостребованность бюджетных средств, завышенные стоимостные и количественные показатели, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, необоснованное помесячное распределение годовых планов) невыполненные договорные обязательства (срыв поставщиками условий договора, отсутствие поставки товаров поставщиками, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, анализа рынка поставщиков товаров работ, услуг) несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм) и другие  причины
По обязательствам По платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего  4780729,0 4265550,0 2375896,0 3148769,9 2291965,7 96,5 -83929,8 -95308,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
      из них:                                              
268 001   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций 214624,0 25349,0 18363,0 23178,1 18341,7 99,9 -21,3 -2170,9 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 9967,0 4417,0 2667,0 2260,8 2660,8 99,8 -6,2 -2156,2   0,0   0,0 0,0 0,0               текущая экономия текущая экономия
    015 За счет средств местного бюджета 204657,0 20932,0 15696,0 20917,3 15680,9 99,9 -15,1 -14,7   0,0   1,3 0,6 12,6     0,6     0,0   спец. 111,113,121,122, 131,135 - 12,6 (экономия по ФОТ), спец. 136 - 0,6 (экономия) спец. 159 -0,6 (экономия), спец149,152-1,3(экономия по гос.закупкам) спец. 111,113,121,122, 131,135 - 12,6 (экономия по ФОТ), спец. 136 - 0,6 (экономия) спец. 159 -0,2  (экономия), спец 149,152-1,2(экономия по гос.закупкам)
  002   Развитие транспортной инфраструктуры 172886,0 168171,0 50189,0 168170,6 50188,6 100,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0       0,0      
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0   #ДЕЛ/0!                          
    015 За счет средств местного бюджета 172886,0 168171,0 50189,0 168170,6 50188,6 100,0 -0,4 -0,4   0,0   0         0,0 0,0          
  003 000 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 385532,0 344834,0 160653,0 344833,9 160652,9 100,0 -0,1 -0,1   0,0             0,0 0,0          
  005 000 Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям 439109,0 176010,0 176010,0 176010,0 176010,0 100,0 0,0 0,0   0,0                          
  007   Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры 1696196,0 1696196,0 886933,0 886933,0 886933,0 100,0 0,0 0,0   0,0                          
    015 За счет средств местного бюджета 1696196,0 1596196,0 663040,0 663040,0 663040,0 100,0 0,0 -933156,0 0,0 0,0                          
  011 000 Капитальные расходы государственного органа 424,0 424,0 424,0 424,0 424,0 100,0 0,0 0,0   0,0                          
  021   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и  сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 145449,0 131728,0 38591,0 38591,0 38591,0 100,0 0,0 -93137,0 0,0 0,0                          
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 145449,0 131728,0 38591,0 38591,0 38591,0 100,0 0,0 -93137,0   0,0                       спец 339-  93137-конкурс не состоялся  
  025 000 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов 1441591,0 1441591,0 975694,0 1441590,8 891786,0 91,4 -83908,0 -0,2   0,0                          
  045   Целевые текущие трансферты бюджетам
районов (городов областного значения) на
реализацию Плана мероприятий по обеспечению
прав и улучшению качества жизни инвалидов
3671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 3671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0   0,0                          
  108 000 Разработка или корректировка,а также проведение необхадимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов 1529,0 1529,0 1529,0 1528,6 1528,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0                          
  113 000 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 279718,0 279718,0 67510,0 67510,0 67510,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0             0,0            
Руководитель управления
Кушербаев Алиби Болатович

Государственные символы

Государственный Флаг Республики Казахстан
Государственный Герб Республики Казахстан
Государственный Гимн Республики Казахстан

Кабинет пользователя