МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области
Бюджеттік бағдарламалардың орындалысын бақылау жөніндегі есеп 01.01.2015 ж. бойынша
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на  1 января 2015 года 

 

Администратор Программа Подпрограмма Наименование кодов бюджетной классификации Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Оплаченные обязательства % исполнения (гр9/гр7*100) Сумма неисполнения гр9-гр7 Сумма непринятых обязательств   (гр.8-гр.6) Ожидаемое исполнение плана на год % исполнения (гр.13/гр.5*100) Ожидаемая сумма неиспол. на год (гр.13-гр.5) в том числе: Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин неисполненния плана по платежам Примечание (обоснование администраторов бюджетных программ (подпрограмм) причин несвоевременного принятия обязательств
экономия по результатам гос.закупок объективные, независящие администраторов республиканских бюджетных программ в том числе: другие (субъективные причины) в том числе:
экономия по ФОТ нераспределенный остаток по распределяемым бюджетным прграммам, по которому решения Правительства не приняты экономия по другим причинам несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам неэффективное управление бюджетной программой администраторами бюджетных программ (несвоевременное проведение конкурсных процедур перенесения сроков их проведения, незаключенные договора, необходимость внесения изменений в план финансирования, длительное согласование документов по оплате, невостребованность бюджетных средств, завышенные стоимостные и количественные показатели, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, необоснованное помесячное распределение годовых планов) невыполненные договорные обязательства (срыв поставщиками условий договора, отсутствие поставки товаров поставщиками, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, анализа рынка поставщиков товаров работ, услуг) несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм) и другие  причины
по обязательствам по платежам
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего  5480078,4 5480077,9 5480078,4 5547491,7 5470693,7 99,8 -9384,7 67413,8 5480078,4 100,0 0,0 2,8 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9352,1 0,0    
      из них:                                              
268 001   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций 58414,0 58414,0 58414,0 58381,5 58381,5 99,9 -32,5 -32,5 58414,0 100,0 0,0 2,8 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 экономия по ФОТ- 29,7  
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 191,0 191,0 191,0 189,5 189,5 99,2 -1,5 -1,5 191,0 100,0 0,0 0,0   1,5                  
    015 За счет средств местного бюджета 58223,0 58223,0 58223,0 58192,0 58192,0 99,9 -31,0 -31,0 58223,0 100,0 0,0 2,8   28,2                  
  002   Развитие транспортной инфраструктуры 996415,0 996414,5 996415,0 1064478,5 987680,5 99,1 -8734,5 68064,0 996415,0 100,0 0,0 0,0 0,0     0,0       8734,5      
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 691130,0 691129,5 691130,0 767927,5 691129,5 100,0 -0,5 76798,0 691130,0 100,0 0,0                 0,5   по состянию на 01.01.15г. имеется кредиторская задолженность в сумме 76 798,0 тыс.тенге, образовавшаяся в связи с секвестированием в декабре месяц 2014г.  
    015 За счет средств местного бюджета 305285,0 305285,0 305285,0 296551,0 296551,0 97,1 -8734,0 -8734,0 305285,0 100,0 0,0                 8734,0   удержанные 5%   гарантийного обязательства по договору (до получения  заключение госэкспертизы)  
  003 000 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 346608,0 346608,0 346608,0 346607,4 346607,4 100,0 -0,6 -0,6 346608,0 100,0 0,0                 0,6   экономия  
  005 000 Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним)сообщениям 264201,0 264201,0 264201,0 264201,0 264201,0 100,0 0,0 0,0 264201,0 100,0 0,0                        
  007   Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры 518292,0 518292,0 518292,0 518292,0 518292,0 100,0 0,0 0,0 518292,0 100,0 0,0                        
    015 За счет средств местного бюджета 518292,0 518292,0 518292,0 518292,0 518292,0 100,0 0,0 0,0 518292,0 100,0 0,0                        
  011 000 Капитальные расходы государственного органа 1115,0 1115,0 1115,0 1114,9 1114,9 100,0 -0,1 -0,1 1115,0 100,0 0,0                        
  021   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и  сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 374476,0 374476,0 374476,0 374476,0 374476,0 100,0 0,0 0,0 374476,0 100,0 0,0                        
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 374476,0 374476,0 374476,0 374476,0 374476,0 100,0 0,0 0,0 374476,0 100,0 0,0                        
  025 000 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов 2430723,0 2430723,0 2430723,0 2430723,0 2430723,0 100,0 0,0 0,0 2430723,0 100,0 0,0                        
  045   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования  2746,0 2746,0 2746,0 2746,0 2746,0 100,0 0,0 0,0 2746,0 100,0 0,0                        
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 2746,0 2746,0 2746,0 2746,0 2746,0 100,0 0,0 0,0 2746,0 100,0 0,0                        
  084   Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвесттиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы  444748,4 444748,4 444748,4 444748,4 444748,4 100,0 0,0 0,0 444748,4 100,0 0,0           0,0            
    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 444748,4 444748,4 444748,4 444748,4 444748,4 100,0 0,0 0,0 444748,4 100,0 0,0           0,0            
  108 000 Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов 42340,0 42340,0 42340,0 41723,0 41723,0 98,5 -617,0 -617,0 42340,0 100,0 0,0                 617,0   удержанные 5%   гарантийного обязательства по договору (до получения  заключение госэкспертизы)  
Руководитель управления
Кушербаев Алиби Болатович

Государственные символы

Государственный Флаг Республики Казахстан
Государственный Герб Республики Казахстан
Государственный Гимн Республики Казахстан

Кабинет пользователя